OIL PUMP WAR-GAME · 2026 OPERATING MODEL
油泵攻方演练｜可编辑输入数据看板
已更新市场目标、季度销量爬坡、成本率模型、100 天备货资金与年度 ROI。输入完成后按 Enter，KPI、季度模型、图表和红线状态统一重算。
最新演练口径：可编辑输入汇率 6.8、库存周转 100 天、成本率 29.5%、当前市占率 0%；计算结果季度成本按“售价 × 成本率”联动，毛利、备货资金和 ROI 自动重算。
目标市场规模
-
源表口径：目标年化市场
份额口径
-
当前份额 → 抢占目标
目标年销售额
-
市场规模 × 目标份额
产品矩阵年度毛利
-
季度总销量拆分后汇总
产品矩阵年度净利
-
毛利 - 固定投入 - 人工成本
年度固定投入
-
固定月支出 × 12
产品矩阵年度销售额
-
季度总销量按产品组合拆分
全年备货资金
-
采购 + 海运，按当前周转
年度综合 ROI（扣固定与人工）
-
矩阵净利 / 备货资金

1. 可编辑输入区 8.21 输入

默认值来自“市场演练、产品利润情况、备货、攻击财务模型”。

市场与攻方基础参数
市场演练 F3：10,200 万
最新演练口径：0%
市场演练 G3：25%
市场演练 H3：15%
市场演练 J3：10%
市场演练 I3：5%
输入完成后按 Enter 提交；年度净利润按 12 个月扣除
最新演练口径：6.8
最新演练口径：100 天
产品与物流通用参数
采购成本 = 售价 × 29.5%
守方基准与红线输入
阶段投入（万 RMB / 月）
源表累计投入按 10 + 25 + 30×2 + 20×2 = 135 万计算；看板按月展开，以便修改。

2. 方案总览 计算

同时观察抢占目标、6 个月预算与 Q4 日均 200 台目标。

抢占目标
-
预算消耗
-
Q4 日均目标
-

3. 投入与现金压力 计算结果

阶段投入来自财务模型，金额单位：万 RMB。

月投入累计投入

4. 守方利润压力测试 模型假设

基于守方月销售额固定、价格战导致毛利率下滑的简化推演；不代表对方真实财务。

5. 经营与产品利润矩阵 可编辑统一回车提交

5A. 得伟插脚-US｜季度经营矩阵

编辑日均销量、售价和广告费后按 Enter 提交；采购成本按统一成本率计算，季度销量、毛利、备货资金与 ROI 随提交统一更新。利润口径不扣头程海运与人力。

季度日均销量天数售价 USD采购成本 USD广告 USD/台季度销量季度收入 USD毛利 USD毛利率周转备货量备货资金 USD单季 ROI

5B. 产品矩阵利润测算｜承接季度总销量 图片源数据销量联动

季度经营矩阵产生总销量，产品矩阵按组合权重拆分到三款产品；点击 Q1-Q4 可查看对应季度的产品参数和利润。年度净利统一扣除固定投入与人工成本。

大盘目标销售额
-
矩阵实际销售额
-
矩阵毛利
-
年度人工成本
-
矩阵净利（扣固定与人工）
-
矩阵贡献市占率
-
产品目标国家采购价 RMB采购价 USD成交价 USD头程 USD尾程配送 USD佣金 USD单位利润 USD利润率组合权重Q1 日均拆分年销售额 RMB年销量拆分对大盘市占目标达成

6. 季度毛利爬坡 USD

Q1-Q4 毛利额与毛利率随销量、价格和广告费联动。

7. 备货资金需求 采购 + 海运

按每季日均销量 × 库存周转天数计算单次备货量。

8. 关键红线监控 SOP

状态只反映当前输入是否触发阈值，最终行动仍需负责人确认。

9. 作战节奏与责任提示

把沙盘输出从“观点”转成“可执行的动作—证据—复盘”。

阶段月核心动作输出物负责人
侦察1价格/广告小步试探竞品反应记录、首批转化运营 + 数据
压制2日均 41→82 台，验证补货节奏关键词份额、评价增量运营 + 产品
绞杀3-4日均 123 台，毛利率转正并提升毛利桥接、质量实测产品 + 供应链
收割5-6向日均 205 台爬坡，锁定 Q4 备货补货决策、方案复盘负责人
每日：销量 / 广告 / 断货每周：份额 / 评分 / 退货每月：毛利 / 资金 / 复盘
合规提示：源工作簿“黑手段评估”中的安全投诉、差评轰炸、恶意点击、恶意跟卖等内容未纳入本看板的执行建议。任何投诉、评价、广告与知识产权动作，必须基于真实证据并经平台规则与法务审核；本看板仅支持合法的产品、价格、供应链和广告经营推演。
基础来源：/Users/a1234/Downloads/油泵攻方演练_10亿贸易商模型（8.21）.xlsx；补充收集表：/Users/a1234/艾壳/项目管理/利润测算+预估收集表.xlsx；产品矩阵来源：/var/folders/0s/jd8j119x7kg15mlk4nqr0k0h0000gn/T/codex-clipboard-b82cd890-0b83-4171-9fe3-45557a063439.jpg。用户口径：汇率 6.8、库存周转 100 天、成本率 29.5%、当前市占率 0%。产品单位利润初始沿用图片源数据，未对费用列重复扣减。